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老師您好，小企業(yè)會計(jì)制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開票的收入，在今年補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
1/1244
2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
1/1246
2019-12-27
老師你好，我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢？
1/1910
2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅e，我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒有的時候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款
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2019-10-18
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣（另一個公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個稅的，那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
1/710
2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因?yàn)槠访_錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
1/1925
2018-08-14
老師，小規(guī)模納稅人，在平時做時，價稅不分離，在季末時，沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
1/1511
2020-03-11
我想問下，小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那請問應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
2/669
2019-04-12
我想問下，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元，應(yīng)交增值稅400元，會計(jì)分錄為貸收入4萬，貸應(yīng)交增值稅400，未達(dá)起征點(diǎn)，借應(yīng)交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
1/976
2020-07-11