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老師，應(yīng)交增值稅下的二級(jí)科目，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，具體如何使用？有點(diǎn)糊涂 謝謝！
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2016-05-26
吳老師您好：還是接著剛才的問(wèn)題：增值稅專票必須是發(fā)票系統(tǒng)開(kāi)明細(xì)入賬，增值稅普票可以手寫明細(xì)入賬，是這樣嗎
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2016-09-26
我單位上兩個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，我這月交增值稅的時(shí)候是不是應(yīng)該比平時(shí)稍微高一點(diǎn)？因?yàn)榱舻植唤辉鲋刀惗愗?fù)率算0吧？
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2021-09-30
如果增值稅月末出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？
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2018-02-22
報(bào)稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未見(jiàn)增值稅袋應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅 營(yíng)業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎？是報(bào)稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
建筑業(yè)快報(bào)里的實(shí)繳稅金和w應(yīng)交增值稅各指什么啊？實(shí)繳稅金=應(yīng)交增值稅?稅金及附加嗎？應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)額s?進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2018-07-30
老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)專用發(fā)票需要交納增值稅嗎？如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅？需要交納的增值稅附加稅有那些？
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2019-10-17
交增值稅入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？ 附加稅上期12月有計(jì)提，這個(gè)增值稅有計(jì)提嗎？我做賬時(shí)出現(xiàn)紅字？老師幫我看看怎么回事？
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2020-02-09
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)？謝謝！
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2018-11-30
老師年中建立賬需要注意哪些設(shè)置？其次我有個(gè)問(wèn)題就是手工賬之前財(cái)務(wù)應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅這個(gè)科目下沒(méi)有設(shè)置未繳增值稅 也沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)目 也沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 全部她都設(shè)置在一個(gè)科目就是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅科目里面 這樣的話我用軟件設(shè)置這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅科目時(shí)候可以單獨(dú)設(shè)置那些進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)金額 銷項(xiàng)本年累金額 和轉(zhuǎn)出未繳納增值稅本年累計(jì)金額等嗎？ 只要這些科目余額加起來(lái)等于應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅就行吧？
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2020-05-04
老師，上月的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證做轉(zhuǎn)出分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出款未交增值稅 6787.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6787.63 ，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表在20欄“期末留抵稅額”那里顯示6787.63元。還要做分錄嗎？如果要做分錄，要怎么做？謝謝
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2019-11-14
小規(guī)模公司可以借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎？還是要轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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2023-07-14
減免增值稅，年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 減免：借：應(yīng)交稅金--減免稅 貸：管理費(fèi)用 年底結(jié)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，本月發(fā)生專票銷項(xiàng)100元，借，應(yīng)收帳款A(yù)公司，10100元 貸主營(yíng)收入10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）-銷項(xiàng)稅額100，第一這樣寫分錄對(duì)不對(duì)，第二，本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）銷項(xiàng)稅額100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100！第三，下個(gè)月交納增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，貸銀行存軟軟100？我看到別人這擇做也不知道對(duì)不對(duì)？
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2021-12-08
老師您好，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無(wú)形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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2020-07-13
應(yīng)交稅金二級(jí)科目余額都是應(yīng)交稅數(shù)，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不對(duì)，怎么調(diào)賬？
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2018-11-12
老師，我想問(wèn)一下，8月份進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額（留抵8165.58），我沒(méi)有做賬務(wù)處理。9月份的銷項(xiàng)稅額149557.46，進(jìn)項(xiàng)稅額129027.07，然后9月份我直接做一筆會(huì)計(jì)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12364.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅12364.81（主要有個(gè)留抵稅額我不確定是不是這樣做）。麻煩老師幫我看下！
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師： 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元？
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2019-11-29
您好，我想問(wèn)一下。我們每個(gè)月都做了銷項(xiàng)的分錄，為什么還要計(jì)提增值稅到未交增值稅的分錄里面去，我有點(diǎn)搞不明白。請(qǐng)老師幫我解答一下。謝謝！
1/2024
2019-05-24
老師，您好，我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)）我把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目寫錯(cuò)了，要怎么調(diào)賬呢？
1/1458
2021-04-15