一只小錦李 追問

2018-11-12 16:18

進項稅和銷項稅總數(shù)都是對的，就轉(zhuǎn)出未交余額是負的，其余幾個稅種的總數(shù)就是下月該交的數(shù)。總共加起來總數(shù)又成負數(shù)了。

一只小錦李 追問

2018-11-12 16:18

預(yù)繳增值稅也計提了

張艷老師 解答

2018-11-12 16:24

如果結(jié)轉(zhuǎn)出來的轉(zhuǎn)出未交增值稅是負數(shù)的話，這是形成期末留抵稅額的。

一只小錦李 追問

2018-11-12 16:26

其實是有稅的，沒有留底

張艷老師 解答

2018-11-12 16:27

那這樣的話，說明您結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字有誤。您查看一下具體數(shù)據(jù)吧。