王艷 追問

2019-11-29 12:03

這個(gè)未交增值稅是負(fù)數(shù)，說(shuō)明是多交增值稅嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 12:09

是的，可以這樣理解。

王艷 追問

2019-11-29 12:13

我直接錄入應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)數(shù) 是正數(shù)20535.1=17521180.42-623176.19-169455559.94+68090.81  。這是我們才接的帳，我把這些數(shù)錄上和他們之前的數(shù)怎么不一樣？他們拿來(lái)的科目明細(xì)表應(yīng)交稅費(fèi)是  -3253.58

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 15:18

你應(yīng)交稅費(fèi)的總賬余額是多少
和這里的明細(xì)是否一致

王艷 追問

2019-11-29 16:44

https://al3.acc5.com/9096507_5de0da685e2e2.png

王艷 追問

2019-11-29 16:47

就是這幾數(shù)怎么得出-3253.58元；我填上怎么自動(dòng)變成數(shù)20535.1

王艷 追問

2019-11-29 16:50

老師你好這張表，我按這張表數(shù)填上期初余額，自動(dòng)生成數(shù)是20535.1；他們拿來(lái)的是-3253.58；錯(cuò)在拿里？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 16:55

我也加了，不是這個(gè)金額，他給你的總賬，你看沒有？
總賬應(yīng)交稅費(fèi)余額是多少
他這里應(yīng)該是還有明細(xì)余額沒有給全
你再聯(lián)系一下他

王艷 追問

2019-11-29 17:16

應(yīng)交稅費(fèi)余額是55473.19

王艷 追問

2019-11-29 17:18

我在問問他怎回事。謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 17:49

嗯嗯，你問一下他，應(yīng)該是數(shù)據(jù)沒有給全