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老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納？已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)么？ 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，這月只有銷項(xiàng)稅，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-09-24
老師，小規(guī)模納稅人，在平時(shí)做時(shí)，價(jià)稅不分離，在季末時(shí)，沖減收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問(wèn)老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)）68100 不知道有沒有錯(cuò)，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100，這樣是對(duì)的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅需要做賬嗎？進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
公司在購(gòu)買貨物收到發(fā)票時(shí)，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時(shí)做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
老師，你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬(wàn)元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬(wàn)元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬(wàn)元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來(lái)做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會(huì)計(jì)分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面，我該怎樣來(lái)弄呢？想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26