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老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認證的發(fā)票對方作廢，進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應(yīng)交稅費一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵，這月只有銷項稅，沒有任何進項，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-09-24
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
企業(yè)這么做進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進項稅額 貸：應(yīng)交稅金－進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅金－進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認證，但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細一點，謝謝
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2019-09-20
老師，請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達起征點，增值稅需要做賬嗎？進哪個科目
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2020-01-18
老師，你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進項稅額100萬元，銷項稅額500萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會計分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費多欄式賬簿下設(shè)了借方進項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進項稅額，貸方銷項稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分攤到每個月繳納？已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進行賬務(wù)處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21