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鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了； 繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤表有問題，那這樣會影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
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2017-10-19
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅，那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好，也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅，這樣做分錄是否正確？
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進(jìn)零件，未取得增值稅專用發(fā)票，要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
公司的車過戶了賣了，原來進(jìn)來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級）68100 不知道有沒有錯(cuò)，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個(gè)是用金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
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2017-01-05
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14