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誰(shuí)問(wèn)小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營(yíng)業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價(jià)稅分離，賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完，現(xiàn)在賬中查出來(lái)，5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3004.53，進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了?。。。?/span>
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2018-06-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應(yīng)交增值稅5萬(wàn)多，后來(lái)找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請(qǐng)問(wèn)一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬(wàn)多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
請(qǐng)問(wèn)老師，內(nèi)賬中前期銷(xiāo)售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開(kāi)具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個(gè)賬務(wù)如何來(lái)調(diào)整呢？
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2020-06-16
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開(kāi)展商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。原材料來(lái)用實(shí)際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷(xiāo)售原材料一批，其成本為 26 萬(wàn)元，開(kāi)具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬(wàn)元，增值稅稅額為 3.9 萬(wàn)元，款項(xiàng)尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開(kāi)出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬(wàn)元，抵付 2 日購(gòu)進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日，按采購(gòu)合同約定以銀行存款預(yù)付采購(gòu)丙公司原材料款 22.6 萬(wàn)元，31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬(wàn)元、增值稅稅額為 6.5萬(wàn)元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超45萬(wàn)，需要交增值稅嗎？
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2022-01-17
老師您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
更正去年未開(kāi)票的收入，在今年補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報(bào)稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好，我想問(wèn)下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢？
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2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅e，我申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問(wèn)下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫(xiě)成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)賬所以銷(xiāo)項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04