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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額，且全年未交增值稅，對(duì)嗎
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2022-03-18
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額12340.12，進(jìn)項(xiàng)稅額340，賬面未交增值稅12000.12?？墒羌{稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來的未交增值稅是12000.07，與賬面未交增值稅有0.05的差額，賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平（每月都有類似情況，貸方累計(jì)已經(jīng)0.24）
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2018-11-13
老師，當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票，在收到時(shí)可不可以先做 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款等；月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ， 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎？
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2022-04-25
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務(wù)處理，這樣樣記賬對(duì)嗎？開發(fā)票時(shí)：借: 應(yīng)收賬款1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13季度繳稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了； 繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn)，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤(rùn)表有問題，那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計(jì)算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額）
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2022-03-15
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
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2017-10-19
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
請(qǐng)問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買了金稅盤及報(bào)稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票，請(qǐng)問，所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費(fèi)用么？
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2016-10-19
請(qǐng)問，我單位2017年未確認(rèn)收入，2019年稅務(wù)查賬，說2017年未確認(rèn)收入，也要算收入，需要補(bǔ)交增值稅，我單位2019年補(bǔ)交的增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報(bào)表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個(gè)分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會(huì)計(jì)分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的，平時(shí)我就直接銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的貸方直接計(jì)入未見增值稅吧？
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2020-12-02
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，以下會(huì)計(jì)分錄是否正確？記入時(shí)，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04