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老師，我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元，本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時(shí)，我做這個(gè)分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
老師好，一般納稅人，計(jì)提增值稅時(shí)，銷項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)稅60，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6，我計(jì)提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng)，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時(shí)候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè)，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費(fèi)用： 1、借：管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費(fèi)用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報(bào)，在申報(bào)表中第幾行填寫，去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費(fèi)的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
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2019-06-20
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開所得稅申報(bào)，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
老師您好，請問一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅，分錄這樣做對嗎，借：應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
老師，你好，我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）”這個(gè)科目來做
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2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目，直接借 銷項(xiàng)，貸 進(jìn)項(xiàng)，貸未交增值稅？
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2019-03-04
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