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我提問(wèn)：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬(wàn)元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票，采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元，賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元，而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致？ 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來(lái)，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出 借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計(jì)提增值稅。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，季度不滿30萬(wàn)銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問(wèn)的增值稅。
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2023-03-03
開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問(wèn)題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計(jì)入借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題：這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以，如果計(jì)入辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計(jì)入“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”，對(duì)嗎　　　　　　借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對(duì)嗎，謝謝您
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2018-04-10
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬(wàn)元，收取包裝物租金 5萬(wàn)元包裝物押金 1萬(wàn)元，沒收逾期包裝物押金 2萬(wàn)元，稅率13%，計(jì)算1月份銷項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價(jià)為3000元/噸，另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 一般納稅人開的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒有計(jì)提，每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28