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在增值稅附表二的“認(rèn)證相符”并且抵扣增值稅進(jìn)項稅額的 即使沒有抵扣 期末留抵了也算是認(rèn)證抵扣是嗎
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2016-12-28
老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅額初始余額中，現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-27
老師，例如我這個月購進(jìn)120w的建材搭建新的廠房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先認(rèn)證完嗎？先認(rèn)證計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，再把剩余部分做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額，可以留到明年再抵扣完嗎？
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2016-08-04
你好，請問下，新開的廠房，進(jìn)項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項？
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2019-10-22
@劉倩老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄。現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-28
公司是籌建期，還沒有收入，二月份有進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證，沒有銷項抵扣，現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進(jìn)項稅額，（是第25欄，期初認(rèn)證相符但未申報抵扣，26欄，本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣，27欄，期末認(rèn)證相符但未申報抵扣）
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2017-03-02
我的增值稅9月份沒認(rèn)證發(fā)票，但入了賬，要怎么調(diào)賬？現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填？如果調(diào)成分錄 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目，那算應(yīng)交稅費(fèi)的發(fā)生額時借方的金額要包括這個待抵扣進(jìn)項稅額嗎？要把這個待抵扣進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-10-12
2月份收到進(jìn)項發(fā)票稅額超出了銷項稅額，可以把發(fā)票都入賬2月份，但是部分進(jìn)項稅額后面月份再認(rèn)證抵扣，這樣的話分錄該如何做。借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-**公司后面月份抵扣時：借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 這樣對嗎
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2019-03-07
一般納稅人，如本期沒有銷售行為，但是有購進(jìn)商品，填申報表時附表（二）時，是在一、申報抵扣的進(jìn)項稅額還是在還是三、待抵扣進(jìn)項稅額填列？另外本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填列嗎？謝謝老師！
1/773
2017-10-14
老師，我想問下，輔導(dǎo)期一般納稅人，5月份開的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項稅額已經(jīng)計入待抵扣進(jìn)項稅額里，6月份開負(fù)數(shù)，請問我做賬時，能不能把進(jìn)項稅額做負(fù)數(shù)
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2019-08-01
期末留底的待抵扣進(jìn)項稅額在資產(chǎn)負(fù)債表中哪一項列示呢？
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2017-02-06
應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項稅額，如果入到這個，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金那里就是負(fù)數(shù)了，入到哪個科目好呢
2/1093
2022-03-30
待抵扣進(jìn)項稅額只適用于輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？不是輔導(dǎo)期的是不是不用用這個科目？
1/1545
2017-07-21
收到專票了，當(dāng)月沒有立馬認(rèn)證和勾選，那么是計入應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧？勾選了之后是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額？
1/393
2022-03-17
公司買了兩部手機(jī)送給客戶，開了專票，該怎么入賬合適呢？ 1.入固定資產(chǎn)，進(jìn)項稅額抵扣，一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)成本; 2.入銷售費(fèi)用，進(jìn)項稅額抵扣 3.入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不得抵扣進(jìn)項稅額 哪個好點(diǎn)呢？
1/2205
2020-04-23
請問老師 公司還沒有申請稅盤，但收到了可以抵扣的飛機(jī)票 ，那么本期做賬進(jìn)項稅額是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額
4/393
2022-04-02
借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金—待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 發(fā)票認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅金—待抵扣進(jìn)項稅額 對嗎
1/1614
2019-08-29
老師，請問月末計提增值稅時 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅額科目是核算的什么呀
1/1170
2018-10-19
請問一下老師，我在上月入賬時，誤將進(jìn)口增值稅入到了“庫存商品”科目，原本是應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項稅額”的，請問我要如何處理？
1/703
2020-10-21
汽車4S店行業(yè)的 ， 是分公司的 目前公司尚未營業(yè)，收到員工報銷的售后車間布線費(fèi)用的普票 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 如果是收到專票的話 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 這樣做分錄對嗎？
1/746
2018-07-11