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老師，我想問下，輔導期一般納稅人，5月份開的正數發(fā)票，進項稅額已經計入待抵扣進項稅額里，6月份開負數，請問我做賬時，能不能把進項稅額做負數
陌路
于2019-08-01 18:25 發(fā)布 ??1395次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-01 18:41
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認證了，借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了，借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎？
答： 你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
請問老師，我們公司一般納稅人轉小規(guī)模了，還有進項稅未抵扣完，需要轉入待抵扣進項稅額，分錄要怎么寫啊
答： 借；應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問一般納稅人轉小規(guī)模以后，進項稅轉入了待抵扣進項稅額，如果以后再轉成一般納稅人，以前的進項稅還可以抵扣嗎？
答： 說明，第一，稅務不會給企業(yè)退稅，第二，企業(yè)也無需做進項轉出計入成本。正確做法是，計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目核算。這樣處理，意味著等小規(guī)模納稅人再轉回一般納稅人時，可用作抵扣。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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