詩W 追問

2020-06-05 15:49

我不太清楚，之前那個(gè)會計(jì)，我覺得他可能做錯(cuò)了，怎么改回來這個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2020-06-05 15:51

你看下，這是幾月份開始做的？你們沒有出口退稅的吧。

郭老師 解答

2020-06-05 15:52

或者是，你們有輔導(dǎo)期嗎？

詩W 追問

2020-06-05 15:59

沒有，都沒有的，今年1月份出現(xiàn)，我3月接手

郭老師 解答

2020-06-05 16:01

這話不應(yīng)該在那里面
你可以之前的申報(bào)表你能打開看一下嘛，是不是你們沒有銷項(xiàng)？當(dāng)時(shí)他認(rèn)證了坐到那里面。

詩W 追問

2020-06-05 16:06

這2圖就是1月份的申報(bào)，怎么處理，感覺不正確

郭老師 解答

2020-06-05 16:07

不對，應(yīng)該全部在35欄和1.2欄里面的。

詩W 追問

2020-06-05 16:08

那是怎么處理？更正嗎

郭老師 解答

2020-06-05 16:09

你好，得去稅務(wù)局修改你的報(bào)表。

詩W 追問

2020-06-05 16:10

改1月份就可以？怎么改？就是把數(shù)據(jù)全部填上去1.2欄嗎

郭老師 解答

2020-06-05 16:11

你好，把在二十六二十七里面的刪除，然后填寫到35欄里面就可以。

詩W 追問

2020-06-05 16:12

好，只需要改1月嗎？后面的月份要改嗎？因?yàn)樯婕坝型硕惲?/p>

郭老師 解答

2020-06-05 16:16

如果我們這個(gè)看你稅務(wù)局以后給你退吧，如果退的話，你后面的可以不用修改了。

詩W 追問

2020-06-05 16:19

好，謝謝，因?yàn)橹澳莻€(gè)會計(jì)說那個(gè)發(fā)票不想抵扣，不小心勾了

郭老師 解答

2020-06-05 16:22

那現(xiàn)在你們想抵扣？
這個(gè)允許抵扣的話，可以抵扣。
底褲的應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫。

郭老師 解答

2020-06-05 16:22

不能抵扣的，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫。

詩W 追問

2020-06-05 16:23

他不想抵扣，其實(shí)可以抵扣的，但是就是你說的不應(yīng)該放在這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)，不合理

郭老師 解答

2020-06-05 16:26

那你去修改吧，改到鏡像里面，如果你不想退稅的話，你可以放到地下轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-06-05 16:26

你可以放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

詩W 追問

2020-06-05 16:27

對哦，太好了，感謝老師

郭老師 解答

2020-06-05 16:30

不用客氣的，應(yīng)該的。