葉子 追問

2019-08-27 15:46

那賬表和申報(bào)表不一致了么

俞老師 解答

2019-08-27 16:10

但是你賬上已經(jīng)直接錄到進(jìn)項(xiàng)稅里了?。?/p>

葉子 追問

2019-08-27 16:47

其實(shí)是這個(gè)情況，以前的會(huì)計(jì)憑證 、明細(xì)賬、總賬和申報(bào)表關(guān)于增值稅的進(jìn)銷明細(xì)都不一致，然后啟用財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候也沒有完全根據(jù)其中的哪個(gè)數(shù)據(jù)，我也不知道他們是怎么填的，看申報(bào)表上面有不動(dòng)產(chǎn)待抵扣未轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來(lái)，但我查了一下，其實(shí)有一部分當(dāng)時(shí)其實(shí)已經(jīng)全都抵扣了（主表），而申報(bào)表的不動(dòng)產(chǎn)那張上卻是待抵扣，也就是我現(xiàn)在能轉(zhuǎn)出來(lái)的也是以前他們不動(dòng)產(chǎn)待抵扣那張申報(bào)表上的一小部分未抵扣的，我不知道現(xiàn)在該從什么地方著手，老師，煩請(qǐng)指教

俞老師 解答

2019-08-27 16:48

你的意思是賬上的稅和申報(bào)表完全對(duì)不上的？

葉子 追問

2019-08-28 08:38

是的，我應(yīng)該從何處下手

俞老師 解答

2019-08-28 08:40

從哪個(gè)月開始出現(xiàn)這種情況的，后面月份的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)要一筆一筆核對(duì)！

葉子 追問

2019-08-28 08:54

那我能不能根據(jù)申報(bào)表和抵扣聯(lián)，核對(duì)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該多少然后申報(bào)了多少，把抵扣聯(lián)未申報(bào)那部分待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅，那我賬上怎么弄？還是應(yīng)該怎么處理才好

俞老師 解答

2019-08-28 08:56

這樣也是可以的！這兩個(gè)弄好了！賬上直接按照弄出來(lái)的改就行了！