安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 10:09

計(jì)提時(shí)在借方是什么意思？

maize老師 解答

2018-10-19 10:10

增值稅沒計(jì)提說法，你計(jì)提啥你可以截圖嗎？

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 10:14

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 10:15

每月月末會(huì)計(jì)提本月增值稅

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 10:16

這份憑證里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的

maize老師 解答

2018-10-19 10:16

這個(gè)應(yīng)該叫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，按下圖這么結(jié)轉(zhuǎn)。

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 10:33

那請(qǐng)問考試我發(fā)的這份憑證里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的

maize老師 解答

2018-10-19 10:37

什么考試，你去看下你待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)表 ，這個(gè)科目是為啥產(chǎn)生的。

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 17:35

老師 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅嗎？

maize老師 解答

2018-10-19 17:39

不用，這個(gè)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)，你沒認(rèn)證時(shí)候做借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)是貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目是平的。

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 17:42

那只有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2018-10-19 17:47

是的，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不用結(jié)轉(zhuǎn)。

安吉拉啦啦啦 追問

2018-10-19 17:47

那只有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2018-10-19 17:59

是的，是的，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不用結(jié)轉(zhuǎn)，只用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。