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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2019-08-28 14:40

您好！你已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅了，只需要抵扣的時(shí)候在申報(bào)表填寫就可以了，不用做分錄了。

葉子 追問

2019-08-28 15:01

其實(shí)是這個(gè)情況，以前的會(huì)計(jì)憑證 、明細(xì)賬、總賬和申報(bào)表關(guān)于增值稅的進(jìn)銷明細(xì)都不一致，然后啟用財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候也沒有完全根據(jù)其中的哪個(gè)數(shù)據(jù)，我也不知道他們是怎么填的，看申報(bào)表上面有不動(dòng)產(chǎn)待抵扣未轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來，但我查了一下，其實(shí)有一部分當(dāng)時(shí)其實(shí)已經(jīng)全都抵扣了（主表），而申報(bào)表的不動(dòng)產(chǎn)那張上卻是待抵扣，也就是我現(xiàn)在能轉(zhuǎn)出來的也是以前他們不動(dòng)產(chǎn)待抵扣那張申報(bào)表上的一小部分未抵扣的，我不知道現(xiàn)在該從什么地方著手，老師，煩請指教

宋生老師 解答

2019-08-28 15:11

你好！這個(gè)你如果要做好，只能從頭查，看哪個(gè)地方錯(cuò)了，然后修改才行?？粗暗纳陥?bào)表

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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