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【判斷題】增值稅一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)二級科目設(shè)置有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。（ ）
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2020-06-22
老師，我們這4月份取得了4張專票但是按規(guī)定不能抵扣，然后勾選的時候我選擇了不抵扣勾選了這4張專票，那么申報增值稅的時候這4張專票怎么填表，是不是在附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫呢，如下圖所示，是不是這樣填，想跟老師確認(rèn)一下
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2021-05-06
老師一般納稅人拿到采購發(fā)票 直接記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎？這個分錄對不對
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2024-01-04
本月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額是直接當(dāng)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），還是其轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-11
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)可以做成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，具體會計分錄怎么做
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2021-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅的區(qū)別在哪里/這個月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，之前付貨款這個月開專票的和本月修車的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么登賬
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2020-05-05
老師 什么時候做賬是 是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，，比如 這個月我有進(jìn)項(xiàng)稅額100，本月做賬是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100，但我這個月沒有銷項(xiàng)，那下個月是要把這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2022-04-04
未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是列入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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2017-03-11
老師。您好，我想問一下就是在購貨的時候，什么時候借記應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額，什么時候借記應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 求回復(fù)
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2022-03-13
未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-01-07
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，增值稅一般納稅人支付的下列運(yùn)費(fèi)中，不允許計算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的有______。A.銷售生產(chǎn)設(shè)備支付的運(yùn)輸費(fèi)用 B.外購生產(chǎn)用包裝物支付的運(yùn)輸費(fèi)用 C.外購管理部門使用的小轎車支付的運(yùn)輸費(fèi)用 D.銷售免稅貨物支付的運(yùn)輸費(fèi)用 參考解析：本題考查進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。（1）選項(xiàng)C：納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣；（2）選項(xiàng)D：銷售免稅貨物支付的運(yùn)費(fèi)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。故本題答案為CD。 C不是說可以抵扣嗎，題目怎么選C
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2016-04-24
老師好，我們一個新公司剛開業(yè)，一般納稅人，這個月報稅，銷項(xiàng)沒有，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有幾千，我再增值稅勾選平臺上勾選了這兩張發(fā)票，但是這個月用不到這么多，我勾選了，應(yīng)該沒關(guān)系吧！我做賬可以放在應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面嘛還是不用管，什么時候需要用了再用，然后申報的時候在那個留抵進(jìn)項(xiàng)里填數(shù)字就可以了！謝謝，一定5?????好評
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2020-05-13
老師我們在18年取得發(fā)票現(xiàn)在還未認(rèn)證，我前面做錯賬了 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸預(yù)付賬款 老師我19年6月才準(zhǔn)備認(rèn)證，我現(xiàn)在可以把前面的賬沖紅嗎，等到認(rèn)證才做賬，還是 在18年12月做成 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
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2019-05-21
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該放資產(chǎn)負(fù)債表的哪一欄次里？
3/1758
2023-01-11
每月末都需要將應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
1/951
2017-09-01
在科目中，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，有什么區(qū)別？謝謝
1/3808
2018-04-30
老師，我還是不明白，一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，留抵稅要計入“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”的分錄是怎樣做？
2/2286
2019-06-14
老師，我買的稅控盤+技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元，我上個月已經(jīng)填了納稅申報表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額820。但是我們公司一直都沒有銷項(xiàng)收入，也就是不能抵扣，那我以后每個月申報都要填寫本期820待抵扣嗎？是只填寫納稅主表，其他附表不填就可以嗎
5/3698
2016-03-02
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個目錄，借方和貸方都分別表示什么啊？
1/1411
2017-02-10
老師，這節(jié)課內(nèi)容我有點(diǎn)不明白。 問題一：如果 A公司1月份是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2000元， 2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1000元， 那么，待抵扣的還有1000元，是不是可以在3月份再繼續(xù)抵扣？ 問題二：如果 A公司1月份是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2000元， 2月份還是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是2000元， 即累計的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4000元了 3月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，可抵扣的稅額為1000元， 那么，4月份或5月份或以后的月份是不是還可
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2016-06-15