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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-15 17:38

接上：那么，4月份或5月份或以后的月份是不是還可以對(duì)未進(jìn)行抵扣的3000元稅額進(jìn)行抵扣？
還是說(shuō)，公司3月轉(zhuǎn)為一般納稅人，3月份前未抵扣的稅額只可以在3月進(jìn)行抵扣，3月抵扣不完，以后就不可以再換扣了。

嬋 追問(wèn)

2016-06-15 17:40

那3月份我沒抵扣完了呢？

鄒老師 解答

2016-06-15 17:37

1，是的
2，三月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)=4000+當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2016-06-15 18:27

可以一直抵扣，直至抵扣完為止

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-07-06 12:24:07
你好，以前是不動(dòng)產(chǎn)分2年抵扣時(shí)用，現(xiàn)在基本用不到了
2020-06-10 10:52:22
說(shuō)明，第一，稅務(wù)不會(huì)給企業(yè)退稅，第二，企業(yè)也無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本。正確做法是，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。這樣處理，意味著等小規(guī)模納稅人再轉(zhuǎn)回一般納稅人時(shí)，可用作抵扣。
2019-11-22 19:29:12
你好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有認(rèn)證嗎？
2019-09-04 16:53:38
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