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請(qǐng)問上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少？是不是已交的增值稅（就是報(bào)表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報(bào)表上的營業(yè)收入
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2019-12-12
老師，上個(gè)月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進(jìn)項(xiàng)稅。本月發(fā)票重新開具，只是進(jìn)項(xiàng)稅只能在本月勾選了。那么這個(gè)月我交增值稅的時(shí)候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-02-04
小規(guī)模開票沒超過9萬，需要計(jì)提稅金和計(jì)提未交增值稅的，怎么寫分錄？
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2018-11-14
我上月沒有認(rèn)證的發(fā)票做賬是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，要把這項(xiàng)也算進(jìn)去嗎？
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2017-11-07
因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因?yàn)?6年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項(xiàng)稅沒有驗(yàn)銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報(bào)稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報(bào)表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實(shí)際驗(yàn)銷的填寫報(bào)表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
老師，我是小白，我去年剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額不是年底的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來抵銷項(xiàng)的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來呢
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2020-06-14
老師您好！我想問一下： 題目說某個(gè)企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項(xiàng)稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應(yīng)該是“借”嗎？
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2019-11-27
1宏華公司外購工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
2019年年初銷項(xiàng)稅額在借方 我看了下 2018年我每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了 都平了 但是在2018年底又做了個(gè)全年銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)未交增值稅 ，現(xiàn)在該怎么做
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2019-02-21
麻煩老師看下，這個(gè)未交增值稅金額好像不對(duì)？ 為什么要通過遞延收益過度呢？是因?yàn)橘徺I金稅盤和抵扣的時(shí)間差嗎
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2016-08-04
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應(yīng)該怎么做分錄取平？
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2019-03-17
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅,怎么寫啊，是科目余額表的什么科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2020-10-30
老師，請(qǐng)問一下，進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 ，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額，申報(bào)表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額，申報(bào)表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
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2020-07-21
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
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2020-07-21
老師，現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有影響吧？月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎？
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2018-01-11
那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目，年未我需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？
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2020-01-12
3月應(yīng)交增值稅/未交稅30，在5月扣款，稅局扣了35，已經(jīng)入銀行賬賬，應(yīng)交稅金/未交稅一直掛有貸方5元，怎么調(diào)賬
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2018-10-16
老師，請(qǐng)問銷項(xiàng)稅額和未交增值稅的期末余額，在稅己交清的情況下，應(yīng)該是零嗎？下面的余額表有沒有問題??？幫我看看?。。?/span>
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2019-08-20
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應(yīng)該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
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2020-07-18