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自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期，無法判斷稅款所屬期起，請在單位信息里手動點(diǎn)擊更新獲取， 但是點(diǎn)了單位信息，征收方式是空的，點(diǎn)擊更新，提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個怎么操作？
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2020-04-13
增值稅申報表30行本年累計，上個月進(jìn)項大于銷項，未交增值稅，這筆是否也計入本年累計？
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2019-08-08
老師 麻煩為一下 月餅的進(jìn)項專票當(dāng)月沒抵扣 三月后認(rèn)證抵扣的 那是在抵扣完的當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一張憑證吧 分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 對么 ？
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2018-12-13
小規(guī)模納稅人給對方開具普通發(fā)票的分錄怎么做？增值稅是要計入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目，還是計入：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目？需要計提城建稅等稅目么？交稅的時候應(yīng)該怎么寫分錄
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2018-03-29
平時進(jìn)項稅額是記在待認(rèn)證進(jìn)項稅科目，認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額8000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額8000 其中有福利費(fèi)400是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出400 這個轉(zhuǎn)出的分錄對嗎？
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2020-04-02
1. 1月初“應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”下屬明細(xì)賬余額如下:銷項稅額貸方16700元，進(jìn)項稅額借方 9500元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方800元。期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅。編制分錄。 老師，只用做第二道題的會計分錄，請問怎么做，第一題和第二題有關(guān)聯(lián)嗎
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2023-12-13
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導(dǎo)是否正確）： 購進(jìn)： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
老師 請教一下新建賬套，期初數(shù)錄錯科目了，怎么修改？ 小規(guī)模納稅人的增值稅期初數(shù)，本應(yīng)錄入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），我錄到未交增值稅了怎么辦？
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2019-06-30
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進(jìn)項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
老師，我公司是一般納稅人，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額有310.49元，實際上沒有未交增值稅。點(diǎn)開明細(xì)賬顯示空白，這是系統(tǒng)問題嗎？還有什么辦法可以查為什么會有310.49的余額呢
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2020-05-25
小規(guī)模季度銷售額低于九萬的免征增值稅，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額（還是未交增值稅呢）？然后就是借…貸營業(yè)外收入
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2017-04-24
小規(guī)模建筑行業(yè)預(yù)繳了3個點(diǎn)的增值稅 但是由于發(fā)票額度不夠是分開開的 存在報稅和繳納的有3分錢差異 是實際多交了3分錢 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方多了個3毛錢 這個怎么平 能通過營業(yè)外收入或支出把它平了嗎
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2018-04-12
老師 在科目余額表中 “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額是通過各個科目計算出來的 還是直接是本科目的期末余額
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2019-05-07
老師，2019年12月銀行交了增值稅-銷項稅：23640.69，但是記賬時三級科目入錯，借記：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅，直到2020年2月才發(fā)現(xiàn)，賬務(wù)要怎么處理？處理后會影響2019年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
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2020-03-06
老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊可以用未交增值稅這個科目來核算嘛
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2021-05-10
老師，本月旅客進(jìn)項稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報表嗎？能不能自己將這部分進(jìn)項放到下個月抵扣，因為不涉及進(jìn)項認(rèn)證？如果放到下個月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進(jìn)項轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里，這個賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內(nèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額有余額 進(jìn)項也有余額 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額 有點(diǎn)蒙圈呀
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2022-08-03
應(yīng)交稅金-未交增值稅的借貸方分別表示什么？在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么表示
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2017-09-02
老師，我本月有幾個單子進(jìn)項稅本來應(yīng)該錄入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是我疏忽了，錄到了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。請問我怎樣通過科目余額表快速查出是哪幾個單子錄錯了呢？我是新手，不太懂科目余額表。
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2020-03-31
老師，沖以前年度這筆 分錄要怎么沖 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：營業(yè)外收入
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2019-09-29