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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-08-03 14:18

你好,單個(gè)看這些科目有余額是正常的。你要看是二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末余額是什么,如果期末借方有余額就是有留抵稅額,期末結(jié)平了,那就是把未交增值稅轉(zhuǎn)出去了。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-03 15:22

實(shí)在不好意思老師看完您寫的我更不懂了 我的問題 賬套應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)有余額 進(jìn)項(xiàng)也有余額  銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 中間的差額做了貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅  這樣沒問題對(duì)吧

張壹老師 解答

2022-08-03 15:25

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是要交增值稅,做轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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