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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-08-04 11:17

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
二、交稅時的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-08 18:35:45
是的,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅仍然需要結(jié)轉(zhuǎn)。小規(guī)模納稅人在記帳時要將分期交稅時用不完的已交增值稅轉(zhuǎn)換為未交增值稅,或者把未交的增值稅轉(zhuǎn)換為應(yīng)交的增值稅,再入帳。在同一賬期內(nèi),總的應(yīng)交增值稅要等于總的未交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)下一個賬期。拓展知識:此外,小規(guī)模納稅人把未交的附加稅轉(zhuǎn)換為應(yīng)交還是要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,也可能因?qū)m椄郊佣惖牟煌兴兓?/div>
2023-03-15 10:24:32
同學(xué)您好,是的 ,一般不需要的
2022-04-07 19:07:12
你好,小規(guī)模納稅人就用“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”這一個科目就可以
2018-12-06 10:58:55
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
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