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請問我在本公司工作，又擔任其他機構工，其他機構給履職薪酬，是否屬于綜合所得
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2019-05-06
利得/損失 直接影響所有者權益 ：其他綜合收益 這里的其他綜合收益指的是什么呢？
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2022-06-20
老師：匯算清繳后多繳的所得稅的分錄：借：其他應收款－多繳的所得稅款 貸：所得稅費用 稅務退款后：借：銀行存款 貸：其他應收款 －－－－應交稅費－應交企業(yè)所得稅賬面上的余額怎么處呢？轉入本年利潤嗎？
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2015-05-30
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本160萬元銷售費用2000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用500萬元，其中招待費80萬元。新產品研發(fā)費100萬元財務費用170萬元，，其中包含向非金融機構借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
2 某居民企業(yè)，當年發(fā)生如下經營業(yè)務：全年取得產品銷售收入5800萬元，發(fā) 生產品銷售成本4200萬元；其他業(yè)務收入900萬元，其他業(yè)務成本680萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納（非增值稅）稅金及附加300萬元；發(fā)生管理費用 780萬元，其中新技術的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元；發(fā)生財務費用 200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益30萬元（已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅）；取得營業(yè)外收入110萬元，發(fā)生營業(yè)外支出260萬元（其中含公益性捐贈38萬元）。 要求：計算該企業(yè)當年應交企業(yè)所得稅。
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2023-12-04
某居民企業(yè)，當年發(fā)生如下經營業(yè)務:全年取得產品銷售收入 5800 萬元 發(fā)生產品銷售成本 4200 萬元:其他業(yè)務收入 900 萬元,其他業(yè)務成本 680 萬元；取得購買國債的利息收入 40 萬元 ;繳納（非增值稅）稅金及附加 300 萬元:發(fā)生管理費用 780 萬元,其中業(yè)務招待費用 70 萬元；發(fā)生財務費用 200 萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益 30 萬元（已在投資方所在 地按 15%的稅率繳納了所得稅):取得營業(yè)外收入 110 萬元，發(fā)生營業(yè)外支 出 260 萬元（其中含公益性捐贈 38 萬元）。 要求：計算該企業(yè)當年應交企業(yè)所得稅。
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2024-12-30
企業(yè)所得稅核定表得收入口徑為什么 ？主營+其他業(yè)務收入嗎 ？
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2018-09-29
甲公司是一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率13%。2020年5月份發(fā)生下列業(yè)務:(1 )本期進口A原材料一批,關稅完稅價格100萬元,關稅20萬元,消費稅稅率20% ,增值稅額稅率13% ,貨款和進項稅額已用銀行存款支付。該企業(yè)采用實際成本對原材料進行核算。5天后收到該批貨物,支付運輸公司運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明運費10萬元,增值稅額0.9萬元,貨物驗收入庫。 (2)本期銷售- 批商品,原售價400萬元,給對方商業(yè)折扣5% ,另外現(xiàn)金折扣條件為:2/10-1/20-N/30 ;該商品成本為300萬元。商品已發(fā)出,符合收入確認條件(同時結轉成本) , 增值稅稅率為13%。購貨方在10天內付款。(計算現(xiàn)金折扣時不含增值稅)。20天后因部分商品存在質量問題,經查實后同意對方退貨,退回貨款價稅合計2.26萬元,商品已收回入庫,退回商品成本1.5萬元。 (3 )本期公司以自產產品發(fā)放管理人員福利,該產品成本36萬元,對外售價50萬元，增值稅適用稅率13% ,產品已發(fā)放完畢。本期福利部門領用維修材料價值4萬元,該材料進項稅0.52萬元,材料已發(fā)出,進項稅已
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2020-06-10
某醫(yī)藥企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入7600萬元，銷售成本3400萬元，稅金及附加200萬元其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本160萬元銷售費用3000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用800萬元，其中招待費80萬元。新產品研發(fā)費100萬元財務費用170萬元，，其中包含向非金融機構借款500萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付甲公司合同違約金金5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%要求：(1)計算企業(yè)2020年的會計利潤（2）計算準予稅前扣除的廣告費金額及納稅調整金額
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2021-06-07
2017年，甲公司當期應交所得稅為15800萬元,遞延所得稅資產本期凈增加320(其中20萬元相應增加了其他綜合收益),遞延所得稅負債未發(fā)生變化。不考慮其他因素甲公司2017年度利潤表中應列示的所得稅費用金額為()萬元
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2020-08-06
上海紡織有限公司為居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。20×9年，該公司的產品銷售收入為560萬元，產品銷售成本為400萬元，其他業(yè)務收入為80萬元，其他業(yè)務成本為66萬元，固定資產出租收入為6萬元，非增值稅銷售稅金及附加為32.4萬元。當期發(fā)生的管理費為86萬元(其中，新技術的研究開發(fā)費用為30萬元)，財務費用為20萬元，權益性投資收益為34萬元(已在境外投資方所在地按15%的稅率繳納了所得銳)，營業(yè)外收入為10萬元，營業(yè)外支出為25萬元(其中，公益性捐贈為18萬元)。要求：計算該企業(yè)應納的企業(yè)所得稅。
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2022-08-27
某制藥企業(yè)，2017年度收入、成本、費用、稅金、損失情況如下：（1）銷售收入7600萬元；銷售成本3400萬元；增值稅500萬元，銷售稅金及附加200萬元。（2）其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本200萬元。（3）銷售費用2000萬元，其中含廣告費1000萬元。（4）管理費用600萬元，其中含業(yè)務招待費80萬元。（5）財務費用200萬元，共中含向非金融機構借款利息200萬元，年利率10%（銀行同期同類貸款利率7.5%)。（6）營業(yè)外支出140萬元，其中含向供貨商支付違約金10萬元，接受工商局罰款15萬元，直接向災區(qū)捐贈20萬元。（7）投資收益40萬元，其中國債利息20萬元。（8）該企業(yè)已經預繳企業(yè)所得稅200萬元。 要求計算該企業(yè)應繳納的企業(yè)所得稅。
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2020-03-18
老師現(xiàn)在所得稅應納稅所得額多少可以可以按：應納稅所得額*50%*20%征收？還有沒有需要其他條件？
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2018-12-18
公司員工有其他工作，其他公司也交了社保，怎么辦，有人說不交社保，年底把發(fā)給他的工資所得稅調增，有其他好點的方法嗎
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2017-07-04
注銷稅務，其他應付款掛著賬的，也算公司的收入了？需要繳納稅款？企業(yè)所得稅清算申報表上彌補以前年度博虧損可以填到清算報告上嗎？
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2023-10-21
2017年，甲公司當期應交所得稅為15800萬元,遞延所得稅資產本期凈增加320(其中20萬元相應增加了其他綜合收益),遞延所得稅負債未發(fā)生變化。不考慮其他因素甲公司2017年度利潤表中應列示的所得稅費用金額為()萬元 老師寫下分錄
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2020-08-14
老師，自然人股東之間股權轉讓報個人所得稅是報股息紅利所得還是財產轉讓所得還是報其他的
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2019-08-07
減免稅收入在所得稅匯算清繳時填“政府補助利得”還是“其他”？
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2017-04-26
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本160萬元銷售費用2000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用500萬元，其中招待費80萬元。新產品研發(fā)費100萬元財務費用170萬元，，其中包含向非金融機構借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
某居民企業(yè),當年發(fā)生如下經營業(yè)務:全年取得產品銷售收入5800萬元,發(fā)生產品銷售成本4200萬元;其他業(yè)務收入90萬元,其他業(yè)務成本680萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納(非增值稅)稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用780萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用0萬元、業(yè)務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益30萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入110萬元,發(fā)生營業(yè)外支出260萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。 要求:計算該企業(yè)當年應交企業(yè)所得稅。
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2023-12-19