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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2024-03-31 11:28

第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留抵稅額。
第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即，
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅

聰慧的電腦 追問

2024-03-31 11:34

不需要交稅不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

小鎖老師 解答

2024-03-31 11:36

嗯對，你看是最后不還是負數(shù)嗎，是一個情況吧你們

聰慧的電腦 追問

2024-03-31 11:40

這個月需要繳納，上個月有留底抵扣完不用繳納，還存在留底需不需要做分錄？

小鎖老師 解答

2024-03-31 11:43

首先把上個月繳納的是  借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸 銀行  留底這個是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅稅 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未多交增值稅

聰慧的電腦 追問

2024-03-31 11:49

是我敘述的不清楚老師理解錯了嗎？
這個月需要繳納，上個月有留底抵扣完依然不用繳納，還存在留底需不需要做分錄？

小鎖老師 解答

2024-03-31 11:52

還存在留底不需要，那這就跟第一次理解是對的，那您現(xiàn)在不理解什么呢？

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第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留抵稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即， 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2024-03-31 11:28:07
你好，平時進項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)，一直放著，到年底，轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2020-07-30 11:26:36
你好，進項多，銷項少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-12-18 17:27:34
你好 參照老師給你發(fā)的圖片
2018-12-27 15:06:26
你好 借 未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
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