12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,2月份稅務(wù)查出發(fā)票有問題,重新改了申報(bào)表,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,這種情況帳務(wù)怎么處理
.程國燕,
于2018-02-22 20:01 發(fā)布 ??807次瀏覽
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方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)采購的是什么,商品還是費(fèi)用
2018-02-22 21:02:55

你好,是做您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)的負(fù)數(shù)分錄
比如
借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
2020-03-08 16:43:36

沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?沒有認(rèn)證就先做借招待費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行,你認(rèn)證申報(bào)時(shí)候做借借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證,你之前轉(zhuǎn)出那個(gè)沒有做賬現(xiàn)在做借招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-27 12:10:44

同學(xué)你好,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出顯示在表二的20欄,25欄的期初數(shù)要減掉紅字發(fā)票金額。反沖10月份入賬的會計(jì)分錄就可以。
2021-01-07 17:42:53

你好,發(fā)票認(rèn)證了放棄抵扣?
2018-08-08 09:26:13
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