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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-09 12:12

你好，可以直接在三月份填入附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄

飛雪 追問

2018-04-09 12:23

只填些轉(zhuǎn)出欄，那不用填認證金額欄了嗎。會計分錄怎么寫

吳月柳 解答

2018-04-09 12:25

如果你們進項稅額不是自動生成的需要填的，認證，借：庫存商品  應(yīng)交稅費-進項稅額，貸：應(yīng)付賬款，轉(zhuǎn)出，借：庫存商品  貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

飛雪 追問

2018-04-09 12:29

2月份認證的，0申報了。認證的金額，意思我現(xiàn)在直接在3月增值稅表里面填，然后再填進項稅額轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2018-04-09 12:35

是的

飛雪 追問

2018-04-09 13:15

好的，謝謝

吳月柳 解答

2018-04-09 13:16

不客氣

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相關(guān)問題討論
你好，可以直接在三月份填入附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄
2018-04-09 12:12:37
你好，勾選系統(tǒng)先申請統(tǒng)計確認簽名以后才有進項稅額
2019-11-05 17:24:23
3月1號認證的，只能在3月抵扣。 是的。必須是在當月認證。
2019-03-03 15:51:27
你好，3月1號認證的發(fā)票，2月份稅務(wù)申報表中看不到，不能在2月份抵扣，
2019-03-03 15:32:34
你10、12月認證了，就 要在當月增值稅申報表里面，把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面，就會形成留底進項稅額，1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅，形成的留底稅額
2019-02-18 11:42:48
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