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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-02-07 09:10

不認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

聶向普 追問

2023-02-07 09:13

老師，那 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)中顯示負(fù)數(shù)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-02-07 09:14

是的，因?yàn)槎紝儆趹?yīng)交稅費(fèi)總賬科目

聶向普 追問

2023-02-07 09:18

老師，那是不是不認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)，會(huì)表示留底嗎

家權(quán)老師 解答

2023-02-07 09:20

表示未認(rèn)證，是未來的可以留抵的

聶向普 追問

2023-02-07 09:26

老師，我可以理解為，，是只有認(rèn)證了才會(huì)出現(xiàn)留底，如果不認(rèn)證，做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，即使資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，也不表示留底，對(duì)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-02-07 09:28

是的，就是那個(gè)意思的哈。

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不認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023-02-07 09:10:48
您好！不用做賬務(wù)處理。 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-08-26 11:23:36
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不交增值稅 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不做賬務(wù)處理 你以后月份有稅額要交 可以抵減的
2018-12-27 10:56:51
您好 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-02-26 10:24:41
你好 借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-05-31 08:34:08
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