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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-25 14:00

你好，進項大于銷項就只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了

勇敢的幸福 追問

2019-04-25 14:00

是先不認證

鄒老師 解答

2019-04-25 14:26

你好，不認證如果你有開具銷項發(fā)票，那銷項發(fā)票就需要全額納稅的

勇敢的幸福 追問

2019-04-25 14:31

那是進銷先認證多余的下個月再抵？

鄒老師 解答

2019-04-25 14:45

你好，是的，先認證，沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

勇敢的幸福 追問

2019-04-25 14:46

那分錄怎么做的

鄒老師 解答

2019-04-25 14:58

你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目

勇敢的幸福 追問

2019-04-25 14:59

報稅時怎么填報

鄒老師 解答

2019-04-25 15:04

你好，在附表二的進項稅額欄次填寫就可以了的

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相關(guān)問題討論
你好，進項大于銷項就只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了
2019-04-25 14:00:03
進項大于銷項，形成期末留抵，下期抵扣稅額
2019-01-15 21:47:12
您好，如果進項大于銷項的，也需要 借： 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 為借方余額，代表留抵稅額
2019-12-30 13:34:55
同學你好！進項稅大于銷項稅的話? ? ?就是最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅? ?余額在借方? ?就可以了呀
2020-11-20 09:31:55
你好，不需要處理的哦
2020-05-13 06:44:09
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