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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-08-26 11:23

您好!不用做賬務處理。
銷項大于進項就需要做
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應交稅費——未交增值稅

王喜琴 追問

2020-08-26 11:26

那我看實務實操里面為什么要結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進賬

宋生老師 解答

2020-08-26 11:26

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)。你可以結(jié)轉(zhuǎn)

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您好!不用做賬務處理。 銷項大于進項就需要做 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-08-26 11:23:36
作為留抵處理。同學。 加計扣除部分大于銷項。直接應交稅費-留抵稅額
2019-06-11 15:04:21
你好,進項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-01-13 17:28:02
你好,進項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-01-13 17:30:20
當月借;應交稅費-未交增值稅, 貸;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月也一樣根據(jù)進銷差額正常結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-17 14:03:34
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