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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-06-14 10:20

您好！內(nèi)帳可以。外帳不行。

似水流年 追問

2017-06-14 10:24

那收到的收據(jù)，我們該怎么做分錄？

宋生老師 解答

2017-06-14 10:26

您好！看是因?yàn)槭裁词盏绞論?jù)了。你是買材料還是商品？ 
借原材料 貸現(xiàn)金等 
但是收據(jù)本身入外帳的話匯算清繳要調(diào)增

似水流年 追問

2017-06-14 10:32

收到租金的收據(jù)，就是廠房管理員開收據(jù)給我們，這個直接列入借：管理費(fèi)用  貸：現(xiàn)金這樣可以嗎

宋生老師 解答

2017-06-14 10:35

您好！可以是可以，但是遲早要有問題

似水流年 追問

2017-06-14 10:38

遲早有問題？那收到的收據(jù)我們不做費(fèi)用嗎？匯算清繳的時候調(diào)增不可以么。、？因?yàn)橐恢倍际盏绞論?jù)的

宋生老師 解答

2017-06-14 10:38

你好！是這樣的，因?yàn)槟銢]有發(fā)票房東就沒有交稅，這個稅金又多，稅局會讓你補(bǔ)發(fā)票

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相關(guān)問題討論
您好！內(nèi)帳可以。外帳不行。
2017-06-14 10:20:51
不可以稅前扣除。。。。。。
2015-11-12 09:58:36
直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，發(fā)生時就可以稅前扣除。
2017-03-21 11:39:57
購買時，借，管理費(fèi)用，貸，銀行存款 抵稅時，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—減免稅，貸，管理費(fèi)用
2021-05-31 12:00:55
【四、增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會計(jì)處理 ： （一）增值稅一般納稅人的會計(jì)處理 按稅法有關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄，用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。 企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額， 借記“遞延收益借記“固定資產(chǎn)”科目， 貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額， 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目， 貸記“遞延收益”科目。 按期計(jì)提折舊， 借記“管理費(fèi)用”等科目， 貸記“累計(jì)折舊”科目； 同時， ”科目， 貸記“管理費(fèi)用”等科目。 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額， 借記“管理費(fèi)用”等科目， 貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額， 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目， 貸記“管理費(fèi)用”等科目。 （二）小規(guī)模納稅人的會計(jì)處理 按稅法有關(guān)規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。 1.企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備
2015-07-09 14:47:03
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