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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-02 16:25

你好，當月來票是抵扣什么？

花小小 追問

2019-08-02 16:27

就是收到之前的發(fā)票，當月已經認證抵扣了

鄒老師 解答

2019-08-02 16:32

你好，當月已經認證了就可以抵扣當月的銷項稅額的

花小小 追問

2019-08-02 16:33

具體分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-08-02 16:38

你好
借；原材料等科目，應交稅費（進項稅額），貸；應付賬款等科目

花小小 追問

2019-08-02 17:03

我們當時付款是，發(fā)票未到是做：借：應付賬款  貸：銀行存款

鄒老師 解答

2019-08-02 17:08

你好，那取得發(fā)票就這樣做分錄
借；原材料等科目，應交稅費（進項稅額），貸；應付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借；制造費用等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2016-12-19 13:09:38
進項大于銷項不用做賬務處理。
2019-06-28 19:16:50
你好，增值稅專票抵扣要做分錄的。
2017-12-19 16:53:27
直接選擇不抵扣勾選借固定資產貸銀行存款。
2020-06-05 16:46:31
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，抵扣后，會計分錄如下： 借：管理費用/原材料等 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 （發(fā)票認證后確認進項稅可抵扣） 銀行存款/現金 不過我看你公司性質寫的是小規(guī)模 小規(guī)模實行的是簡易征收辦法，按一個3％的征收率來征收的，因為本身3％的比例就比較低了（相對于一般納稅人的17％來講），所以就沒有抵扣的問題。
2016-11-17 14:38:53
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