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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 09:24

您取得的是專票還是普票？

年輕的毛巾 追問

2019-04-11 09:32

專票

年輕的毛巾 追問

2019-04-11 09:38

是深圳地區(qū)的

張艷老師 解答

2019-04-11 09:53

如果是專票的話，就只能抵扣專票上的稅額。

年輕的毛巾 追問

2019-04-11 09:57

那我做分錄  借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)905.66    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額54.34
                    貸：銀行存款  960
可以這樣做嗎？

張艷老師 解答

2019-04-11 10:07

要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目

年輕的毛巾 追問

2019-04-11 10:52

那后續(xù)認(rèn)證發(fā)票了呢？

張艷老師 解答

2019-04-11 12:59

這個(gè)發(fā)票是不能認(rèn)證的。

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相關(guān)問題討論
借；制造費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2016-12-19 13:09:38
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理。
2019-06-28 19:16:50
你好，增值稅專票抵扣要做分錄的。
2017-12-19 16:53:27
直接選擇不抵扣勾選借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2020-06-05 16:46:31
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，抵扣后，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用/原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （發(fā)票認(rèn)證后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣） 銀行存款/現(xiàn)金 不過我看你公司性質(zhì)寫的是小規(guī)模 小規(guī)模實(shí)行的是簡(jiǎn)易征收辦法，按一個(gè)3％的征收率來征收的，因?yàn)楸旧?％的比例就比較低了（相對(duì)于一般納稅人的17％來講），所以就沒有抵扣的問題。
2016-11-17 14:38:53
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