光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 13:44

后面30萬(wàn)抵扣維修費(fèi)，當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理的時(shí)候也只做了90萬(wàn)的賬，沒(méi)有做120萬(wàn)

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 13:45

當(dāng)時(shí)做的借管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 13:45

那么要不要在把30萬(wàn)補(bǔ)錄上，最后在抵扣

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 13:47

沒(méi)拿到發(fā)票借方應(yīng)該不能做管理費(fèi)用哦

玲老師 解答

2022-01-21 13:51

120是全額的租賃費(fèi)記在費(fèi)用里   沒(méi)付的記應(yīng)付/預(yù)付  沒(méi)付的和原來(lái)付款分錄 一樣  

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:06

老師，我們公司幫房東付的維修款，之前沒(méi)有說(shuō)抵房租，我們就做的費(fèi)用，現(xiàn)在說(shuō)維修費(fèi)抵房租了，那么是不是要把之前做的費(fèi)用沖掉，沖掉后在做往來(lái)，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，就可以了嗎

玲老師 解答

2022-01-21 19:07

對(duì)，這樣處理正確的呢

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:09

可沖掉后，科目余額表的借方是負(fù)的妮？是怎么回事妮

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:12

這個(gè)科目就是這樣沖的，可是科目余額表借方就是負(fù)數(shù)妮

玲老師 解答

2022-01-21 19:12

費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:30

結(jié)轉(zhuǎn)了的

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:30

費(fèi)用在借方也是負(fù)數(shù)

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-21 19:30

這是怎么回事妮？

玲老師 解答

2022-01-21 19:43

不可能
紅沖時(shí)在借方是負(fù)數(shù)

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

光亮的滑板 追問(wèn)

2022-01-22 09:55

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是之前股東以團(tuán)建費(fèi)走賬14萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用福利，貸應(yīng)付職工福利，支付的時(shí)候做借應(yīng)付職工福利，貸銀行存款，現(xiàn)在另一個(gè)老板，要求把這14萬(wàn)調(diào)賬到利潤(rùn)里面去，要看總的利潤(rùn)，那么這筆錢到底該怎么做，銀行是實(shí)際走了的

玲老師 解答

2022-01-22 09:59

 同學(xué)你好：
和第一個(gè)提問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)，學(xué)堂規(guī)定是一事一問(wèn)。謝謝您的配合。