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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-10-03 13:38

您好，同學(xué)，月底費用就要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面

大肥貓 追問

2021-10-03 13:39

我是這個煙酒得，開的專票，我做的進(jìn)項稅，最后轉(zhuǎn)出來了，那么最后也是沖費用嗎

大肥貓 追問

2021-10-03 13:39

這個煙酒專票，我沒有直接入費用

李霞老師 解答

2021-10-03 13:47

是的，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也要沖費用，但是有的會計做賬沖成本

大肥貓 追問

2021-10-03 13:57

也就是說，進(jìn)項稅額沒有余額唄

大肥貓 追問

2021-10-03 13:58

我做那個財務(wù)報表才發(fā)現(xiàn)不對，

大肥貓 追問

2021-10-03 13:58

我直接財務(wù)報稅得時候，費用減出來就是了

李霞老師 解答

2021-10-03 14:00

您好，轉(zhuǎn)出要做一個沖減費用的憑證的

大肥貓 追問

2021-10-03 14:07

對了，我看著買車得一個做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，沒有月底給結(jié)轉(zhuǎn)沖費用，因為抵扣的時候，點錯了，點成不低扣了，是咋回事

大肥貓 追問

2021-10-03 14:07

這個轉(zhuǎn)出是軟件，自動結(jié)轉(zhuǎn)得

李霞老師 解答

2021-10-03 14:07

正常買車的進(jìn)項稅額抵扣后，直接做賬，不用轉(zhuǎn)出

大肥貓 追問

2021-10-03 14:09

季報得時候，導(dǎo)出來得管理費用，都是一樣的，做季度報稅得時候，季度得數(shù)想加，填進(jìn)去就不對，

大肥貓 追問

2021-10-03 14:10

買車的，認(rèn)證的時候，點錯了成了不低扣了，所以后來就做了轉(zhuǎn)出處理了

李霞老師 解答

2021-10-03 14:10

奧，明白了，那要轉(zhuǎn)出的，

大肥貓 追問

2021-10-03 14:16

這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是不是年底就沒有余額了

李霞老師 解答

2021-10-03 14:16

是的，當(dāng)月就轉(zhuǎn)出了，年底沒有余額

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相關(guān)問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧？
2019-11-09 11:03:25
你好 ；? ? 意思是不能抵扣 ；你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ？?
2021-09-14 14:00:00
做福利費的時候，借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
2021-06-22 06:33:18
您好，第二個是錯誤的，第一個分錄就少做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
同學(xué)你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
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