葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 17:08

是預(yù)收了，老師我這樣做可以嗎，借應(yīng)收賬款紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 17:10

預(yù)收就代表沒(méi)確認(rèn)收入，老師可以這么理解吧？

meizi老師 解答

2021-02-22 17:14

 你好   不對(duì)哦 。 你這個(gè)科目看著不對(duì)。  預(yù)收賬款了 你是要做收入還是不做收入 ？  

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 17:16

他預(yù)收這個(gè)單位的現(xiàn)金，就代表還沒(méi)確認(rèn)收入，不然應(yīng)收怎么成負(fù)數(shù)呢？應(yīng)收做負(fù)數(shù)，其它做正數(shù)，不就沖了應(yīng)收負(fù)數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2021-02-22 17:20

 你好那符合收入條件了嗎   做預(yù)收賬款 不代表不符合收入要求的。   

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 18:09

那要哪里看出她確認(rèn)了收入呢，她跟我講是預(yù)收賬款，假如她沒(méi)有確認(rèn)收入，我是不是可以這么做分錄呢

meizi老師 解答

2021-02-22 18:09

 你好   如果沒(méi) 符合收入。 你就做 ：借銀行存款貸預(yù)收賬款 或者應(yīng)收賬款處理。 到時(shí)符合收入了做 ：借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 18:14

我們不想用預(yù)收賬款這個(gè)科目，如果轉(zhuǎn)到預(yù)收，那這個(gè)分錄就很簡(jiǎn)單了

meizi老師 解答

2021-02-22 18:15

 你好 那你就用應(yīng)收賬款處理就行了。上面我是兩個(gè)科目 都做了。 你選擇一個(gè)來(lái)做就行了。   

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 18:15

老師你做的這個(gè)分錄，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)都沒(méi)沖掉

meizi老師 解答

2021-02-22 18:16

 你好        你就做 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款  。 到時(shí)符合收入了做 ：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   怎么沒(méi)平？  

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 18:22

老師我被繞暈了，現(xiàn)在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)是不是代表我欠客戶的錢(qián)，相當(dāng)于預(yù)收了，如果我還收錢(qián)，應(yīng)收賬款不是更多了嗎

meizi老師 解答

2021-02-22 18:36

你好，應(yīng)收帳款貸方負(fù)數(shù)是預(yù)收賬款，你收到錢(qián)做應(yīng)收帳款貸方，不就平科目了嗎。你沒(méi)事帶一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)去

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 19:42

老師我明白了，感謝，應(yīng)收在貸方是預(yù)收，在借方應(yīng)收沖預(yù)收，暫時(shí)就這樣理解

meizi老師 解答

2021-02-22 19:55

你好    嗯 可以這樣來(lái)理解  

葡萄 追問(wèn)

2021-02-22 20:02

老師我從賬上看不出來(lái)，有沒(méi)有確認(rèn)收入，我看了2019年5月到至今的分錄，就是一會(huì)是應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，一會(huì)又是銀行存款，貸應(yīng)收賬款摘要都是取得專(zhuān)票收入，和收回賬款

meizi老師 解答

2021-02-22 20:03

 你好 你賬上不一定能看出來(lái)的 。 你最好是去看憑證 看實(shí)際附件的資料來(lái)判斷 。 有的財(cái)務(wù)做賬不按常理做。