老師，月底，計提勞務費：借：工程施工（勞務費），貸：應付賬款，支付勞務款，未收到發(fā)票。借方：應付賬款 貸方：銀存，那收到發(fā)票時要怎么做呢？

答： 你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍

勞務費計提，借:勞務成本 貸:應付賬款還是其他應付款？

答： 你好，你這個支付給個人還是公司

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我司有一名勞務派遣員工，在月末支付勞務公司勞務費，下月初勞務公司提供發(fā)票。請問未收到發(fā)票時的會計分錄是：借：其他應付款還是預付賬款？

答： 其實往來科目區(qū)別不大。