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文靜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-06-29 15:07

按你計(jì)算成本時(shí)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)入賬，同學(xué)。比如你們?cè)谠鲁蹙鸵Y(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)成本，只有暫估人工數(shù)據(jù)，沒有實(shí)際人工數(shù)據(jù)，只能以暫估計(jì)算。建議在每月末考勤和績(jī)效等出來后盡快核算工資費(fèi)用，就不存在這個(gè)問題了

木木之森 追問

2020-06-29 15:10

好的，那意思就是我得在月初先核算出工資，然后按照應(yīng)付的工資計(jì)提核算成本是這個(gè)意思嗎？

文靜老師 解答

2020-06-29 15:14

對(duì)，建議這樣處理，這樣在月初結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本時(shí)，人工費(fèi)更準(zhǔn)確。

木木之森 追問

2020-06-29 15:20

好的，那還沒等產(chǎn)品入庫(kù)，老板就拿去送人了，這一部分是不是也得能月初核算出成本了才能做賬務(wù)處理？

文靜老師 解答

2020-06-29 15:26

如果老板送出去的是已經(jīng)完工產(chǎn)品，只是手續(xù)不全，也應(yīng)當(dāng)計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本(做出入庫(kù)單據(jù))，并視同銷售沖減庫(kù)存商品，同學(xué)

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2020-06-29 15:07:08
把多計(jì)提的工資沖回就是了
2015-12-01 09:05:54
你好，您可以在本月進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提哈。如果你第三季度的稅款和報(bào)表還沒申報(bào)的話，也可以反結(jié)賬到8月去計(jì)提哈。
2019-10-15 13:58:16
你們工作表出不來嗎 按權(quán)責(zé)發(fā)生制最好是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
2019-09-02 09:13:26
你好，7月報(bào)補(bǔ)提6月份工資6000元就好。如果對(duì)我的回答還滿意，請(qǐng)對(duì)我進(jìn)行五星評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-06-09 10:30:20
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  • 老師你好！我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收 問

    支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答

  • 老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

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