DD 追問(wèn)

2025-09-09 09:54

老師，4月份開(kāi)票的金額比較少，不到10萬(wàn)元，所以當(dāng)時(shí)是免稅的，沒(méi)有繳增值稅

郭老師 解答

2025-09-09 10:02

申報(bào)的時(shí)候10欄里面填寫負(fù)數(shù)普通發(fā)票的
第一行和第二行填寫專票的。

DD 追問(wèn)

2025-09-09 10:15

因?yàn)樵?月份的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以在本月就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是吧？

郭老師 解答

2025-09-09 10:15

對(duì)的是的對(duì)的是的。

DD 追問(wèn)

2025-09-09 14:34

老師，跨月紅沖發(fā)票，有什么要注意的嗎？

郭老師 解答

2025-09-09 14:34

沒(méi)有需要注意的之前怎么做的現(xiàn)在紅沖就行

DD 追問(wèn)

2025-09-09 15:06

好的，老師，還是這個(gè)公司，我上月給他們開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的專票，這月甲方要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

郭老師 解答

2025-09-09 15:07

可以
開(kāi)3%按3%來(lái)交增值稅，其他都沒(méi)有影響