水工之鳥 追問

2020-06-11 14:46

有的，抵扣聯(lián)明細一表已自動生成數(shù)據(jù)

江老師 解答

2020-06-11 14:47

那附表二就是自動取抵扣認證的數(shù)據(jù)。

水工之鳥 追問

2020-06-11 14:51

按理是這樣，可是表二不出來數(shù)據(jù)也不讓，不知道哪出問題了，還請老師分析分析

江老師 解答

2020-06-11 14:53

是不是你們勾選認證進項稅額，還沒有確認。沒有確認是無法取得進項稅額的相關(guān)數(shù)據(jù)的。

水工之鳥 追問

2020-06-11 14:58

老師，如果沒有確認，在抵扣明細表也會生成了嗎

江老師 解答

2020-06-11 14:59

這個是無法生成的。因為數(shù)據(jù)沒有上傳到申報系統(tǒng)。

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:07

所以應(yīng)該是勾選已認證，我剛剛進綜合服務(wù)平臺看了，有抵扣份數(shù)和稅額合計的

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:12

老師，抵扣聯(lián)上生成數(shù)據(jù)后，有要點提交的嗎？我點了反回

江老師 解答

2020-06-11 15:20

這個是 需要統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確認，才表明企業(yè)對全部認證勾選的進項稅最終確定了。

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:24

老師，我說的是申報增值稅時，那個抵扣聯(lián)明細表，生成數(shù)據(jù)后，下面有選項發(fā)票數(shù)據(jù)下載，返回和發(fā)票歸集，我該點哪個

江老師 解答

2020-06-11 15:25

直接拍圖片，你這個說的不能解決你的問題

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:32

老師，請幫看看

江老師 解答

2020-06-11 15:34

增值稅進項稅額勾選認證后，將進項稅額填寫增值稅申報表附表二的第35行的數(shù)據(jù)中

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:35

就是因為填不上去，我才很納悶

江老師 解答

2020-06-11 15:37

那你就填寫第2行的數(shù)據(jù)

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:40

老師，我們已經(jīng)回到了最初的問題，2和35都不讓填，沒有提示什么，就是點不上這個格子，有的項是可以的

江老師 解答

2020-06-11 15:41

直接找專管員解決，因為這個填寫數(shù)據(jù)的行次，屬于專管員設(shè)置的

水工之鳥 追問

2020-06-11 15:45

這樣啊，好的，謝謝老師，是要問稅務(wù)局嗎

江老師 解答

2020-06-11 15:46

是的，是需要找稅務(wù)局解決此事