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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 11:44

您好，本年利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損后要繳稅，《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》第23行應(yīng)納稅所得額*20%。要補(bǔ)交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》的應(yīng)納稅額，因?yàn)槔蠋熡悬c(diǎn)看不清圖片數(shù)據(jù)，應(yīng)補(bǔ)交的大致是10605.05。

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您好，本年利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損后要繳稅，《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》第23行應(yīng)納稅所得額*20%。要補(bǔ)交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》的應(yīng)納稅額，因?yàn)槔蠋熡悬c(diǎn)看不清圖片數(shù)據(jù)，應(yīng)補(bǔ)交的大致是10605.05。
2020-05-29 11:44:45
你好 是的 累計(jì)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 為當(dāng)期應(yīng)交稅額，累計(jì)應(yīng)納稅額包含本年1月至本月的稅額 （.應(yīng)補(bǔ)（退）稅就是本期應(yīng)納稅額與本期已預(yù)繳稅額之間的差，如果為正數(shù)就是應(yīng)補(bǔ)稅額，如果為負(fù)數(shù)就是應(yīng)退稅額。）
2019-06-14 11:11:52
你好，比如經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整增加之后的應(yīng)納稅所得額超過(guò)了利潤(rùn)總額，這種情況是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，上年有收入但未預(yù)繳申報(bào)，需要在年終補(bǔ)個(gè)稅；
2022-03-05 21:31:45
同學(xué)你好，應(yīng)該是你的工資全年加在一起，達(dá)到了上一級(jí)稅率的原因。
2021-05-30 23:34:01
如果是已經(jīng)補(bǔ)交稅了。網(wǎng)上的可以暫時(shí)不管。因?yàn)樾畔⒖赡懿煌皆斐傻?/div>
2020-06-30 17:16:13
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