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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-06 08:35

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額      貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅       貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

曬太陽兒 追問

2020-05-06 08:40

平時做賬沒用未交增值稅這個科目？

許老師 解答

2020-05-06 08:44

這個的話，規(guī)范的話，是要有的呀。
最后交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸：銀行存款

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你好，小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，等到下月繳增值稅的時候再做分錄。 下月繳增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-05 10:20:21
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-05-06 08:35:22
你好，可以參考下這個：1、財政部財會（2016）22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應(yīng)交未交、多交或預繳的增值稅額，以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中：銷項稅額504709.64元，進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進項稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-11-12 16:43:13
你好，是的，有一個應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細吧？
2016-12-13 18:03:42
您好 請問應(yīng)交稅費一簡易計稅沒有繳納么
2019-12-17 17:50:42
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