過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-13 16:32

幾十塊錢

meizi老師 解答

2020-01-13 16:37

你好那你必須要找差異 。 去看看上期是否有差異   如果上期沒差異就是本期有問題

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-13 16:39

上期是沒有問題的，但是本期發(fā)票比稅務(wù)系統(tǒng)里面的少一張

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-13 16:39

可不可以做一個(gè)分錄把他調(diào)整

meizi老師 解答

2020-01-13 16:46

你好 不能的 你要么去修改申報(bào)表 與你賬上一致  要么就修改你賬上

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 12:17

老師您好，五月份發(fā)票被做到四月份了，導(dǎo)致四月份和五月份進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)，并且已經(jīng)結(jié)賬了，在賬務(wù)該如何處理

meizi老師 解答

2020-01-14 12:31

你好  你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么   是幾月發(fā)生的費(fèi)用 ？

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 12:35

購(gòu)買藍(lán)牙音箱，金額 884.07 稅114.93 五月份的發(fā)票，做在了四月份，已經(jīng)結(jié)賬了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:39

你好   意思實(shí)際是4月的購(gòu)進(jìn)   5月補(bǔ)發(fā)票給你們嗎？你把分錄寫下看看

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 12:41

是五月份的夠進(jìn)，發(fā)票也是五月份的，做的時(shí)候做成四月份的了，已經(jīng)結(jié)賬了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:43

你好  那你就提前做賬了。  你應(yīng)該不能在4月去做的。    金額小先這樣處理 。不然你還得去反結(jié)賬修改   還得去修改申報(bào)表 報(bào)表。

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 12:45

那我該如何處理

meizi老師 解答

2020-01-14 12:48

你好 你需要去反結(jié)賬 去修改賬上   紅沖4月做錯(cuò)的賬 在5月里面去體現(xiàn)賬務(wù) 。然后去修改4-5月的報(bào)表和申報(bào)表

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 14:50

老師，您好，小規(guī)模納稅人開具一張銷售發(fā)票 (銷項(xiàng)負(fù)數(shù))。我的會(huì)計(jì)分錄該怎么借貸

meizi老師 解答

2020-01-14 14:55

你好  你這個(gè)銷售發(fā)票負(fù)數(shù)  是沖收入嗎   什么業(yè)務(wù)  你之前取得了收入分錄怎么做的？

過時(shí)的八寶粥 追問

2020-01-14 14:56

借，銀行存款 貸應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-01-14 15:00

你好  你沒做收入嗎 ？你是開負(fù)數(shù)發(fā)票 應(yīng)該是發(fā)生了退貨等 要紅沖之前分錄的。