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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 14:30

賬上你不是根據(jù)發(fā)票來做的嗎。

Yurionly 追問

2019-09-26 14:31

是的，但發(fā)票是小數(shù)點(diǎn)后兩位，開票系統(tǒng)是全部累計(jì)的，然后導(dǎo)致累計(jì)金額總是差幾分

郭老師 解答

2019-09-26 14:34

只要沒有四舍五入應(yīng)該不會(huì)有差異
和你申報(bào)表有差異可以理解

Yurionly 追問

2019-09-26 14:38

怎么做分錄調(diào)整一致

郭老師 解答

2019-09-26 14:40

安你發(fā)票金額稅額做，怎么會(huì)不一樣？
比如開的稅額1.03，10.7“，10.08
你開票系統(tǒng)也是這三個(gè)金額合計(jì)吧
你賬上也是

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賬上你不是根據(jù)發(fā)票來做的嗎。
2019-09-26 14:30:22
您好，您好，是認(rèn)證了就寄到進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目。
2022-01-18 09:24:21
沒有銷項(xiàng)也可先認(rèn)證，等有銷項(xiàng)了再抵扣就行，先不做賬，等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24
由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成期末借方余額 ，不用做會(huì)計(jì)處理
2015-11-03 16:10:29
你好 借：成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 抵扣后 借：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-04-04 12:56:01
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