水菁@ 追問

2025-09-23 10:19

如果估價是380萬，那增值稅是按3%還是1%計算？小規(guī)模納稅人

家權老師 解答

2025-09-23 10:23

還是按小規(guī)模1%開票就行，

水菁@ 追問

2025-09-23 10:29

屬于自產(chǎn)的無形資產(chǎn)是視同銷售嗎？那還要開票嗎？

家權老師 解答

2025-09-23 10:33

是的，必須要開票對方才能計入實收資本

水菁@ 追問

2025-09-23 10:36

增值稅季度未達起征額免稅，還要開嗎？

家權老師 解答

2025-09-23 10:40

是的，必須要開發(fā)票的

水菁@ 追問

2025-09-23 10:46

開普票還是專票？

家權老師 解答

2025-09-23 10:46

根據(jù)對方需要開就行

水菁@ 追問

2025-09-23 11:05

開專票不能免增值稅？

家權老師 解答

2025-09-23 11:06

是的，那個不能免稅的

水菁@ 追問

2025-09-23 11:13

那如果上月填增值稅減免表按3%計算了免增值稅額怎么辦呢？

家權老師 解答

2025-09-23 11:16

只要更正申報按稅金交了

水菁@ 追問

2025-09-23 11:26

免交增值稅，所得稅遞到下次轉讓再交

家權老師 解答

2025-09-23 11:27

所得稅是季度申報，10月才交

水菁@ 追問

2025-09-23 11:38

增值稅額減免優(yōu)惠在第二季度按三個點填寫了，沒填寫減免表，在第三季度怎么處理呢？

家權老師 解答

2025-09-23 11:39

沒有填減免表就更正申報

水菁@ 追問

2025-09-23 11:43

10月填寫有影響嗎

家權老師 解答

2025-09-23 11:43

必須要更正當月的申報才行