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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-27 10:01

取得專用發(fā)票就可以 
借；管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款

醉袖 追問

2017-04-27 10:08

@鄒老師：取得的是普通發(fā)票，這個(gè)需要抵扣么，不能全額抵減么？

鄒老師 解答

2017-04-27 10:09

不可以抵扣的

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你好，比如應(yīng)交稅額100，加計(jì)抵減10 分錄 借，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 100 貸，銀行存款 90 貸，其他收益 10
2020-05-05 14:30:32
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 按實(shí)際繳納金額做貸銀行，按加計(jì)抵減金額做貸其他收益（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）/營(yíng)業(yè)外收入（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
2019-05-13 11:54:53
您好，您原來生怎么做的
2019-02-19 12:00:54
取得專用發(fā)票就可以 借；管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2017-04-27 10:01:29
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2020-06-23 14:13:36
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