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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-12 17:25

您好！你當(dāng)時收到發(fā)票的時候如何做的分錄。

娟子 追問

2019-11-12 17:31

還沒做

宋生老師 解答

2019-11-12 17:34

您好！那你直接申報的時候在附表二中轉(zhuǎn)出就好了。
不屬于公司的支出，直接轉(zhuǎn)出。不用入賬。

娟子 追問

2019-11-12 17:45

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項票，要不要放在這個月的憑證里面？

宋生老師 解答

2019-11-13 08:30

您好！不需要，只需要在將轉(zhuǎn)出的附表二作為憑證的附件就可以了

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸銀行存款，進(jìn)項掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本費用類科目帶進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借方就是您原來用的那個科目不變
2020-08-12 10:10:28
你好，本月進(jìn)項大于銷項，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2020-07-29 15:44:48
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