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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-30 15:14

你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2021-12-30 15:39

購進原材料

郭老師 解答

2021-12-30 15:40

這個原材料對方給你開了紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-12-30 15:41

借應(yīng)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2021-12-31 12:17

管理不善

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2021-12-31 12:18

有沒有比較全的進項稅額轉(zhuǎn)出，突然想學(xué)習(xí)一下

郭老師 解答

2021-12-31 12:24

借待處理財產(chǎn)損益貸，原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出或者是管理費用貸待處理財產(chǎn)損益。

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結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好，月底是需要全部進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
用于福利的要進項轉(zhuǎn)出。
2022-02-11 14:56:57
您好，因為用銷項稅額科目
2021-10-25 08:32:08
銷售出去免稅的對應(yīng)的進項要轉(zhuǎn)出，不能抵扣，
2020-07-22 08:50:42
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