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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 11:46

你好，月底是需要全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

琴琴 追問

2022-03-29 11:47

那就是我又要交稅，又要轉(zhuǎn)出？

小云老師 解答

2022-03-29 11:50

是呀，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率比一般計(jì)稅低了很多的

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好，月底是需要全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
用于福利的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-11 14:56:57
您好，因?yàn)橛娩N項(xiàng)稅額科目
2021-10-25 08:32:08
銷售出去免稅的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，不能抵扣，
2020-07-22 08:50:42
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