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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 14:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  100  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  20 
 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸:  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  120 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 120  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  120

海納 追問(wèn)

2018-10-08 14:51

如果進(jìn)項(xiàng)稅額是100   銷項(xiàng)稅額是60月末怎么處理?(即 分錄怎么寫(xiě)?)還做不做轉(zhuǎn)出??

辜老師 解答

2018-10-08 15:02

這種可以不用結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)100-銷項(xiàng)60的余額就是留底稅額

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相關(guān)問(wèn)題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款,進(jìn)項(xiàng)掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好,借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方就是您原來(lái)用的那個(gè)科目不變
2020-08-12 10:10:28
你好,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-29 15:44:48
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