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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 14:08

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  100  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  20 
 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  120   貸：  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  120 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 120  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  120

海納 追問(wèn)

2018-10-08 14:51

如果進(jìn)項(xiàng)稅額是100   銷項(xiàng)稅額是60月末怎么處理？（即 分錄怎么寫(xiě)？）還做不做轉(zhuǎn)出？？

辜老師 解答

2018-10-08 15:02

這種可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)100-銷項(xiàng)60的余額就是留底稅額

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相關(guān)問(wèn)題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款，進(jìn)項(xiàng)掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方就是您原來(lái)用的那個(gè)科目不變
2020-08-12 10:10:28
你好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-07-29 15:44:48
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