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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-08 14:08

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  120   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  100  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  20  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅  20 
 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  120   貸:  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  120 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 120  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅  120

海納 追問

2018-10-08 14:51

如果進項稅額是100   銷項稅額是60月末怎么處理?(即 分錄怎么寫?)還做不做轉(zhuǎn)出??

辜老師 解答

2018-10-08 15:02

這種可以不用結(jié)轉(zhuǎn),進項100-銷項60的余額就是留底稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等,應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款,進項掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好,借成本費用類科目帶進項稅額轉(zhuǎn)出,借方就是您原來用的那個科目不變
2020-08-12 10:10:28
你好,本月進項大于銷項,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-29 15:44:48
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